| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0169/22 |
| Číslo zmluvy: | obj.62/22 |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Dom-MAX, s.r.o. |
| Adresa: | Kuzmányho 39999,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36422347 |
| Predmet: | Dobropis |
| Fakturovaná suma s DPH: | -90,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0169_22 |
| Zverejnené: | 16.09.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 15:18.
